关于巴中市粮食和物资储备局
2020年部门预算信息公开的说明

巴中市粮食和物资储备局2020年收支预算经市财政局《关于批复2020年市级部门预算的通知》（巴财预〔2020〕 16号）于2019年6月1日批复，现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2020年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市国家粮食流通和物资储备的方针政策及法律法规。研究提出全市粮食、应急储备规划和救灾物资储备建议。提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施，负责军粮供应和前运粮相关工作。拟订全市物资储存、流通运输有关技术规范并监督执行。承担粮食安全责任制考核日常工作。对应省粮食和物资储备局工作。

（二）2020年重点工作任务介绍。

一是抓好粮油购销工作；二是抓好粮食项目建设工作；三是抓好粮食产业发展工作；四是抓好国有粮食企业经营效益工作;五是抓好应急物资储备工作;六是做好粮食安全省长责任制工作；七是做好军粮供应管理工作；八是做好粮食质量安全监测工作。

二、部门概况

巴中市粮食和物资局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共79人（其中：市局机关23人，退休15人，在编8人。军粮供应中心10人；投融资中心37人,退休3人；粮油监测站9人，退休1人，在编8人），供给车辆 2辆（市局机关1辆；粮油监测站1辆）。巴中市粮食和物资局包括市粮食局机关1个,下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入806.7万元。支出包括：一般公共服务支出806.7万元，其中：教育支出4.5万元，社会保障与就业支出71.5万元，医疗卫生与计划生育支出39.9万元，住房保障支出48.5万元，粮油物资储备支出642.3万元。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额806.7万元，比2019年减少8.3万元，其中：一般公共预算拨款收入806.7万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入无预算万元，占总收入无预算%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额806.7万元，比2019年减少8.3万元，其中：基本支出691.5万元，占总支出85.72%，项目支出115.27万元，占总支出14.28%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算806.7万元，比2019年财政拨款收支总预算减少8.3万元，主要原因是2019年直属事业单位财拨事业编制人数减少1人，预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入806.7万元，政府性基金预算拨款收入无预算万元，支出包括：一般公共服务支出806.7万元，教育支出4.5万元，社会保障与就业支出71.5万元，医疗卫生与计划生育支出39.9万元，住房保障支出48.5万元，粮油物资储备支出642.3万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款806.7万元，比2019年减少8.3万元，主要原因是2019年直属事业单位人数减少1人，预算支出也减少。（表3）

（一）基本支出691.5万元，其中：

1.人员支出559.2万元，其中：基本工资245.3万元，绩效工资126.5万元，津贴补贴28.2万元，奖金 3.3万元，机关事业单位养老保险64.5万元，职工基本医疗保险缴费30.7万元，公务员医疗补助缴费2.7万元，其他社会保障缴费9.5万元，住房公积金48.5万元等。

2.日常公用支出126.5万元，其中：办公费38.6万元，差旅费26.5万元，邮电费0.5万元，工会经费8.1万元，公务用车维护费7.8万元，公务交通补贴6.5万元，印刷费1.2万元，福利费6.1万元，其他商品和服务支出29.7万元，培训费1.5万元等。

3.对个人和家庭的补助支出5.8万元，其中：医疗费补助3.5万元，抚恤费无预算万元，生活补助2.3万元。（表3-1）

（二）项目支出115.2万元，其中：运转类项目支出64.7万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出50.5万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额11.2万元，比2019年预算总额减少0.8万元，其中：

（一）因公出国（境）经费无预算万元，较2019年预算增长(减少)0%，主要原因是无出国考察工作事宜。

（二）公务接待费3.4万元，较2019年预算减少0.6万元，主要原因是根据文件要求降低公务接待预算标准。

（三）公务用车购置费无预算万元，较2019年预算减少0%；公务用车运行维护费7.8万元，较2019年预算减少0.2万元，主要原因是根据文件要求降低公务用车预算标准。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出无预算万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出无预算万元。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出无预算万元，主要是：……。政府购买公共服务支出**万元，主要是：……。（表6和表7）

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额**万元。现有公用用车2辆，其中：定向保障类**辆、执法执勤类**辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金50.5万元。（表8）

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

      表8.市级部门预算重点项目绩效目标

表9.项目支出绩效表（发展类）

3.2020年部门预算公开表_ 504 市粮食和物资储备局.xls

                      巴中市粮食和物资储备局

                         2020年6月8日